Pointer une facture client avec une facture fournisseur

Cas d'usage : Un producteur doit payer une adhésion à l'association. L'association encaisse l'adhésion et paye le montant des ventes réalisées par ce producteur. 

Comment gérer la déduction du montant de l'adhésion au montant à virer au producteur ? 

- Créer une facture client pour le producteur avec le produit adhésion et le montant correspondant.
Une fois cette facture générée, saisir un versement de type "Autre mode de versement" (préciser que c'est un montant déduit du virement réalisé de l'association au producteur suite à ses ventes).

- Sur la facture fournisseur sur laquelle le montant de l'adhésion est déduit, générer la facture fournisseur comme habituellement en fonction des ventes sur la période souhaitée.
Dans la Comptabilité > Fournisseur, sur la facture du fournisseur concerné, saisir un 1er versement du montant de l'adhésion en "Autre mode de versement", puis une 2eme versement de type virement du reste à régler au producteur.